Obsah
Detail faktúryč.: 129/2019
Faktúra
-
Číslo faktúry129/2019
-
Popis plneniaMateriál na preliezky
-
Cena12,55 EUR
-
Dátum doručenia10.7.2019
-
Dátum splatnosti14.7.2019
-
Dátum vystavenia30.6.2019
-
Dátum zverejnenia1.8.2019
-
OdberateľObec Kalameny
-
IČO00315303
-
DIČ
-
Adresac.70, 03482 Kalameny
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľGRENSTAVE,s.r.o.
-
IČO31639810
-
DIČ
-
AdresaJ.Kačku6, 03495 Likavka
-
Telefón
-
E-mail
-
Web



